2004(平成16)年度 当初予算 基本事業目的評価表
2004(平成16)年度 当初予算
基本事業目的評価表
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基本事業名
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54104 潤いある都市空間の整備
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評価者
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県土整備部 都市基盤チーム マネージャー 山岡正紹
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059-224-2706 yamaom00@pref.mie.jp
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評価年月日
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2003/11/25 13:19:26
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政策体系上の位置づけ
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政策：快適なまちづくりの推進
施策：541 快適な都市環境の整備
施策の数値目標：快適な都市空間の面積（都市公園、下水道享受住宅、幅の広い歩道、バリアフリー化された施設）
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基本事業の目的
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【誰、何が（対象）】
公園や水辺空間が
【抱える課題やニーズは】
継続的に整備されているものの、都市計画・謌謫烽ﾖの人口集中が著しく、1人当たりの公園面積は不足しています。
という状態を
【どのような状態になることを狙っているのか（意図）】
潤いある都市空間として整備されている
という状態にします。
【その結果、どのような成果を実現したいのか（結果＝施策の目的）】
県民が快適で、自然環境と調和した魅力あるまちで、安心して暮らしている
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基本事業の数値目標、コスト、マネジメント参考指標
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2001
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2002
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2003
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2004
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2006
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都市計画区域内人口一人当たりの都市公園面積(㎡／人) [目標指標]
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目標
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7.60
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7.69
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7.89
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8.08
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8.48
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実績
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7.45
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7.71
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7.74
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必要概算コスト（千円）
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1,867,812
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1,639,157
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1,560,262
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1,533,204
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0
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予算額等（千円）
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1,796,533
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1,577,465
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1,500,784
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1,471,455
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概算人件費（千円）
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71,279
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61,692
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59,478
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61,749
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0
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所要時間（時間）
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16,931
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14,347
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14,061
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14,598
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人件費単価（千円／時間）
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4.21
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4.30
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4.23
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4.23
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必要概算コスト対前年度（千円）
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-228,655
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-78,895
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-27,058
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-1,533,204
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都市公園の新規開園面積(千㎡) [マネジメント参考指標]
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目標
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400
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320
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320
|
320
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実績
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456
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447
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94
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市町村との事業調整協議実施回数(回) [マネジメント参考指標]
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目標
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63
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65
|
65
|
65
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実績
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57
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70
|
70
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[マネジメント参考指標]
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[マネジメント参考指標]
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[マネジメント参考指標]
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[マネジメント参考指標]
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数値目標に関する説明・留意事項
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都市公園面積は、国営、県営、市町村営の都市公園面積の合計です。 ２００４年度の目標については、現状値をもとに、過去の年間整備量から今後の年間整備量を推定し、目標年度の整備量を算定しました。 データ収集の関係で、目標・実績の数値は把握できる最新の数値を使用しています。
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2004年度マネジメント参考指標
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種類
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マネジメント参考指標
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数値目標の困難度
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１
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事業量
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都市公園の新規開園面積
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十分達成可能な目標
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２
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協働度
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市町村との事業調整協議実施回数
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十分達成可能な目標
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３
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４
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５
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６
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マネジメント参考指標に関する説明・留意事項
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都市公園の新規開園面積の２００４年度の目標については、現状値をもとに、過去の年間整備量から今後の年間整備量を推定し、目標年度の整備量を算定しました。この値は、数値目標達成のために必要となるものであります。 市町村との調整協議については、関係市町村と年度当初に１回、半期毎に１回の計２回、合計年間３回実施します。
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2003年度の取組内容
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成果達成見込み 概ね順調
【これまでの取組内容と成果（見込み）、成果を得られた要因と考えられること】
住民の憩いの場とともに災害時には避難場所あるいは防災拠点ともなる都市公園について、２００３年４月に県営「亀山サンシャインパーク」を開園（８ヘクタール）しました。
また、北勢中央公園において、地域住民・ボランティアと連携した里山保全活動を始めました。
【翌年度以降に残る（見込みの）課題、その要因と考えられること】
厳しい財政状況下、都市公園事業への投資余力も減少し、整備費・維持管理費とも減少傾向にあります。
また、住民の社会参画が盛んとなり、地域が主体となった個性と活力あるまちづくりを進めることが求められます。
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2004年度 施策から見たこの基本事業の取組方向
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基本戦略での位置づけ
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注力
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改革方向
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総括マネージャーの方針・指示
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→
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改善する
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住民のニーズを把握し効率的・効果的な整備を行う。また、維持管理については住民との協働に努める。
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2004年度の取組方向
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県営「亀山サンシャインパーク」において、ハイウェイオアシスとしての機能を併せ持たせます。
厳しい財政状況下、重点箇所への集中投資、徹底したコスト縮減を行うことにより、事業効果の早期発現に努めます。
また、より一層地域住民・ボランティアと連携した公園運営を進め、住民の社会参画の推進と維持管理費の縮減を進めます。
住民の声を事業計画に反映し、利用者にとって魅力ある公園整備（管理）に努めます。
【総合行政の視点からの取組】
利用者のニーズを配慮し、地域住民・ボランティア等と連携を図りながら、公園業務を運営するとともに、整備を進めます。
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構成する事務事業間の戦略（注力、改革方向）
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（要求額：千円、所要時間：時間）
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事務事業
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要求額
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対前年
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所要時間
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対前年
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注力
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改革方向
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貢献度合
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効果発現時期
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事業概要
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マネージャーの方針・指示
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A 国際園芸博「パシフィックフローラ２００４」出展費
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4,000
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-4,400
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251
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51
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→
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現状維持
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間接的
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即効性
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しずおか国際園芸博覧会「パシフィックフローラ２００４」への庭園出展
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B 直轄公園事業負担金（木曽三川公園）
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152,727
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22,794
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251
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-4
|
→
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現状維持
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直接的
|
即効性
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国営木曽三川公園の整備費、維持管理費に対する地方負担金です。
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C 公園整備事業
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965,000
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-44,240
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9,915
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1,685
|
↑
|
改善する
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直接的
|
即効性
|
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県民に憩いの場を提供するため、公園整備を進めます。
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D 公園調査費
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6,000
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-1,910
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175
|
-562
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→
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現状維持
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直接的
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即効性
|
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県営公園の整備促進により、開園面積の増進に努めます。
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E 県単公園維持管理費
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342,500
|
-1,235
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2,912
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-633
|
↑
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改善する
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直接的
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即効性
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公園利用者が安全で快適に公園を利用できるようにするため、適正な維持管理を行います。
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F 市町村都市計画事業指導監督費（公園分）
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1,228
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-338
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1,094
|
0
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→
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現状維持
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間接的
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即効性
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市町村公園事業実施に当たり、ヒアリング等を実施し、事業執行についての指導監督を行います。
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休廃止する事務事業
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事務事業名
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理由
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2003年度予算額 （千円）
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2003年度所要時間 （時間）
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