2004(平成16)年度 当初予算 基本事業目的評価表
2004(平成16)年度 当初予算
基本事業目的評価表
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基本事業名
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34203 臓器移植・骨髄バンク等の推進
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評価者
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健康福祉部医療チーム マネージャー 小川裕之
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059-224-2337 ogawah03@pref.mie.jp
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評価年月日
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2003/11/25 17:04:03
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政策体系上の位置づけ
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政策：安心を支える医療・福祉の推進
施策：342 多様化する疾病への対応
施策の数値目標：県内におけるがん死亡率（人口10万人あたり）
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基本事業の目的
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【誰、何が（対象）】
県民一人ひとりが
【抱える課題やニーズは】
臓器移植
臓器移植についての理解が不十分である。
骨髄バンク
・ 骨髄バンクの治療には、全国で30万人の骨髄バンクドナー登録者が必要であり、それに見合う県の目標は4，200名である。
・ 骨髄バンクドナー登録者の増加にともない、患者との適合率も高まり移植例も増加するので、移植施設を充実させる必要がある。
という状態を
【どのような状態になることを狙っているのか（意図）】
ドナー登録・臓器移植について理解、協力している
という状態にします。
【その結果、どのような成果を実現したいのか（結果＝施策の目的）】
県民一人ひとりが多様化する疾病を予防したり、必要な治療を受けている
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基本事業の数値目標、コスト、マネジメント参考指標
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2001
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2002
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2003
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2004
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2006
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県内ドナー登録者数(人) [目標指標]
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目標
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2300
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2550
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2800
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3000
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3400
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実績
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2296
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2528
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2640
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必要概算コスト（千円）
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75,782
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58,774
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69,689
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23,129
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0
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予算額等（千円）
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27,788
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20,526
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21,044
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8,324
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概算人件費（千円）
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47,994
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38,248
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48,645
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14,805
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0
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所要時間（時間）
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11,400
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8,895
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11,500
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3,500
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人件費単価（千円／時間）
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4.21
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4.30
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4.23
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4.23
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必要概算コスト対前年度（千円）
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-17,008
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10,915
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-46,560
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-23,129
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ボランティア団体との連絡協議会の開催回数(回) [マネジメント参考指標]
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目標
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4
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4
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4
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4
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4
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実績
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2
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2
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臨時ドナー登録受付の実施回数(回) [マネジメント参考指標]
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目標
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40
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50
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60
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60
|
60
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実績
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36
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40
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[マネジメント参考指標]
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[マネジメント参考指標]
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[マネジメント参考指標]
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[マネジメント参考指標]
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数値目標に関する説明・留意事項
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県内における骨髄バンクドナー登録者数(人)
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2004年度マネジメント参考指標
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種類
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マネジメント参考指標
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数値目標の困難度
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１
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協働度
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ボランティア団体との連絡協議会の開催回数
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挑戦的な目標
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２
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事業量
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臨時ドナー登録受付の実施回数
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挑戦的な目標
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３
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４
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５
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６
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マネジメント参考指標に関する説明・留意事項
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・ボランティア団体（勇気の会）との連絡協議会の開催回数 ・各保健福祉部、ボランティア団体（勇気の会）等が行う臨時ドナー登録受付の実施回数
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2003年度の取組内容
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成果達成見込み 概ね順調
【これまでの取組内容と成果（見込み）、成果を得られた要因と考えられること】
臓器移植
・県民に臓器移植の正しい知識の普及啓発を行うとともに、提供意志表示カードを配付しました。
・病院、消防本部等関係機関の連携を深めるため、連絡会議を開催しました。
・三重県角膜・腎臓バンク協会に助成しました。
【翌年度以降に残る（見込みの）課題、その要因と考えられること】
臓器移植
・臓器提供可能時の意志確認方法（身内の理解が得られるか。）
骨髄バンク
・ 8保健福祉部における骨髄バンクドナー登録受付窓口の普及啓発
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2004年度 施策から見たこの基本事業の取組方向
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基本戦略での位置づけ
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注力
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改革方向
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総括マネージャーの方針・指示
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→
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現状維持
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啓発活動を進めること 関係者・機関への協力と理解を求めていくこと
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2004年度の取組方向
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臓器移植
・意志表示カードの配付を行い、理解者を増やすとともに、関係医療機関の理解と強力を求めていきます。
骨髄バンク
・ 8保健福祉部における骨髄バンクドナー登録受付窓口を普及啓発します。
・ 骨髄バンク休日及び献血時のドナー登録受付の実施します。
・ 骨髄バンク推進月間で骨髄バンク事業の普及啓発します。
【総合行政の視点からの取組】
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構成する事務事業間の戦略（注力、改革方向）
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（要求額：千円、所要時間：時間）
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事務事業
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要求額
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対前年
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所要時間
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対前年
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注力
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改革方向
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貢献度合
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効果発現時期
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事業概要
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マネージャーの方針・指示
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A 骨髄バンク事業
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1,917
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-475
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2,000
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-500
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→
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現状維持
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直接的
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即効性
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骨髄バンクに関する正しい知識の普及啓発を図り、骨髄バンクドナー（骨髄提供希望者）登録を推進する。
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骨髄バンクドナー登録者確保のため、啓発等をさらに推進すること
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B 臓器移植対策事業
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6,407
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-4,595
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1,500
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-100
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→
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現状維持
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直接的
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即効性
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視力障害、腎不全等で悩む人たちが、１人でも多く移植手術が受けられる体制を整備するため、その事務を行う（財）三重県角膜・腎臓バンク協会に対し助成を行い、事業の円滑な推進を図る。また、臓器移植コーディネーター設置に対する助成や、県民に対する普及啓発事業を実施する。
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県民に対する普及啓発を推進すること
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休廃止する事務事業
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事務事業名
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理由
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2003年度予算額 （千円）
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2003年度所要時間 （時間）
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