行政コスト計算書（自：平成１４年４月１日 至：平成１５年３月３１日）
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| 総額 | 構成 比率 |
議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林 水産業費 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人に かかる コスト |
(1)人件費 | 219,469,122 | 39.9 | 1,146,145 | 11,570,562 | 4,847,727 | 5,591,139 | 622,375 | 8,672,847 |
| (2)退職給与引当金繰入等 | 20,780,151 | 3.8 | 108,521 | 1,095,544 | 459,001 | 529,390 | 58,929 | 821,177 | |
| 小計 | 240,249,273 | 43.6 | 1,254,666 | 12,666,106 | 5,306,728 | 6,120,529 | 681,304 | 9,494,024 | |
| 物に かかる コスト |
(1)物件費 | 26,875,793 | 4.9 | 240,228 | 7,963,720 | 900,112 | 1,454,065 | 240,830 | 1,620,080 |
| (2)維持補修費 | 4,646,596 | 0.8 | 0 | 135,090 | 7,138 | 0 | 616 | 0 | |
| (3)減価償却費 | 106,885,758 | 19.4 | 0 | 2,918,037 | 2,744 | 772,995 | 107,797 | 29,467,029 | |
| 小計 | 138,408,147 | 25.1 | 240,228 | 11,016,847 | 909,994 | 2,227,060 | 349,243 | 31,087,109 | |
| 移転 支出的 な コスト |
(1)扶助費 | 18,406,599 | 3.3 | 0 | 0 | 15,004,577 | 3,301,329 | 0 | 0 |
| (2)補助費等 | 99,541,230 | 18.1 | 224,818 | 11,557,204 | 34,040,395 | 8,358,891 | 391,448 | 3,211,687 | |
| (3)繰出金 | 2,785,949 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)普通建設事業費（他団体等への補助金等） | 23,961,782 | 4.4 | 0 | 3,346,339 | 5,785,614 | 1,814,879 | 0 | 9,282,144 | |
| 小計 | 144,695,560 | 26.3 | 224,818 | 14,903,543 | 54,830,586 | 13,475,099 | 391,448 | 12,493,831 | |
| その他 に かかる コスト |
(1)災害復旧事業費 | 4,996,607 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)失業対策事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)公債費（利子分のみ） | 21,743,062 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)債務負担行為繰入 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5)不納欠損額 | 550,091 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 27,289,760 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政コスト a | 550,642,740 | - | 1,719,712 | 38,586,496 | 61,047,308 | 21,822,688 | 1,421,995 | 53,074,964 | |
| （構成比率） | - | 0.3 | 7.0 | 11.1 | 4.0 | 0.3 | 9.6 | ||
| 商工費 | 土木費 | 警察費 | 教育費 | 災害 復旧費 |
公債費 | 諸支出金 | 不納 欠損額 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人に かかる コスト |
(1)人件費 | 1,858,117 | 6,596,981 | 28,743,682 | 149,819,547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)退職給与引当金繰入等 | 175,933 | 624,627 | 2,721,558 | 14,185,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 2,034,050 | 7,221,608 | 31,465,240 | 164,005,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 物に かかる コスト |
(1)物件費 | 901,079 | 1,196,882 | 4,415,448 | 7,933,612 | 0 | 9,737 | 0 | 0 |
| (2)維持補修費 | 0 | 3,840,191 | 168,427 | 495,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)減価償却費 | 514,870 | 63,873,795 | 3,330,466 | 5,898,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 1,415,949 | 68,910,868 | 7,914,341 | 14,326,771 | 0 | 9,737 | 0 | 0 | |
| 移転 支出的 な コスト |
(1)扶助費 | 0 | 0 | 0 | 100,693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)補助費等 | 3,804,224 | 3,237,772 | 236,727 | 8,636,827 | 0 | 0 | 25,841,237 | 0 | |
| (3)繰出金 | 70,214 | 2,715,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (4)普通建設事業費 （他団体等への補助金等） | 949,599 | 2,783,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 4,824,037 | 8,736,714 | 236,727 | 8,737,520 | 25,841,237 | 0 | |||
| その他 に かかる コスト |
(1)災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,996,607 | 0 | 0 | 0 |
| (2)失業対策事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3)公債費（利子分のみ） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,743,062 | 0 | 0 | |
| (4)債務負担行為繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (5)不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,091 | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,996,607 | 21,743,062 | 0 | 550,091 | |
| 行政コスト a | 8,274,036 | 84,869,190 | 39,616,308 | 187,069,309 | 4,996,607 | 21,752,799 | 25,841,237 | 550,091 | |
| （構成比率） | 1.5 | 15.4 | 7.2 | 34.0 | 0.9 | 4.0 | 4.7 | 0.1 | |
